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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002063
Nro. de Timbrado
12094005
Monto de la Factura
₲ 62.499.999
Nro. de Orden de Pago
79067905
Fecha de Orden de Pago
07-07-2017
Fecha Emisión Cheque
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.436.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 222.727
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.136.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
354/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-128516
Monto Contrato
₲ 499.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.999.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.584.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310738
Nombre de la Licitación
LPN SBE 15-16 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO Y SERVIDORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips