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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010570
Nro. de Timbrado
11131207
Monto de la Factura
₲ 125.550.000
Nro. de Orden de Pago
7469
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.896.280
IVA
₲ 5.978.571
Retención DNCP
₲ 468.720
Retención IVA
₲ 1.793.571
Retención Renta
₲ 2.391.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
004/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125006
Monto Contrato
₲ 1.785.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.785.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.694.861.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips