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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001895
Monto de la Factura
₲ 3.542.891
Nro. de Orden de Pago
2000001422
Fecha de Orden de Pago
18-07-2018
Fecha Emisión Cheque
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.458.145
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.888
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 70.858
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR RAMON DUARTE VILLALBA
RUC
625811-5
Número de Contrato
351/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129470
Monto Contrato
₲ 890.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.032.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 686.954.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311063
Nombre de la Licitación
LPN 24-16 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS A NECESIDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips