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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003407
Nro. de Timbrado
11930142
Monto de la Factura
₲ 408.000.000
Nro. de Orden de Pago
10505
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.600.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.453.963
Retención IVA
₲ 11.127.272
Retención Renta
₲ 7.418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 14.400.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
106/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-122032
Monto Contrato
₲ 1.372.037.115
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.371.576.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.209.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302280
Nombre de la Licitación
LPN SBE 88-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips