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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-003-0004529
Nro. de Timbrado
12048011
Monto de la Factura
₲ 121.243.850
Nro. de Orden de Pago
10194
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.300.697
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 432.069
Retención IVA
₲ 3.306.650
Retención Renta
₲ 2.204.434
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
405/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130207
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.041.963.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.885.500.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips