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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0000855
Nro. de Timbrado
12211496
Monto de la Factura
₲ 132.798.200
Nro. de Orden de Pago
12046
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.288.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 473.244
Retención IVA
₲ 3.621.769
Retención Renta
₲ 2.414.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
405/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130207
Monto Contrato
₲ 3.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.041.963.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.885.500.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips