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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006563
Nro. de Timbrado
12088978
Monto de la Factura
₲ 129.774.800
Nro. de Orden de Pago
11624
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.413.475
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.470
Retención IVA
₲ 3.539.313
Retención Renta
₲ 2.359.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
403/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130359
Monto Contrato
₲ 8.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.060.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.659.629.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310204
Nombre de la Licitación
LPN SBE 72-16 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION, PARA ASEGURADOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips