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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001354
Monto de la Factura
₲ 95.260.000
Nro. de Orden de Pago
2000001524
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.590.528
IVA
₲ 8.660.000
Retención DNCP
₲ 339.472
Retención IVA
₲ 2.598.000
Retención Renta
₲ 1.732.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127265
Monto Contrato
₲ 2.944.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.892.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.657.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310542
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-16 ADQUISICION DE KITS PARA PROCESAMIENTO DE AFERESIS CON PROVISION DE EQUIPOS EN LA MODALIDAD DE COMODATO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips