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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000231
Nro. de Timbrado
11758435
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
7767
Fecha de Orden de Pago
03-07-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.473.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.853
Retención IVA
₲ 125.714
Retención Renta
₲ 167.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
159-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125755
Monto Contrato
₲ 722.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.190.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips