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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028545
Nro. de Timbrado
11965130
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. de Orden de Pago
10313
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.174.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 155.910
Retención IVA
₲ 1.193.183
Retención Renta
₲ 795.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.430.596
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
159-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125755
Monto Contrato
₲ 722.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 686.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.190.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips