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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Nro. de Timbrado
12221306
Monto de la Factura
₲ 5.365.815
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
08-02-2018
Fecha Emisión Cheque
08-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.024.443
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.122
Retención IVA
₲ 146.340
Retención Renta
₲ 97.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 78.350
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
303/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126791
Monto Contrato
₲ 210.456.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.850.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.877.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips