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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000013675
Fecha de Orden de Pago
22-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.171.411
IVA
₲ 2.236.364
Retención DNCP
₲ 86.771
Retención IVA
₲ 670.909
Retención Renta
₲ 670.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
319/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126571
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.695.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310734
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-16 ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips