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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 98.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000002413
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.576.610
IVA
₲ 8.945.455
Retención DNCP
₲ 350.662
Retención IVA
₲ 2.683.637
Retención Renta
₲ 1.789.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
319/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126571
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.695.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310734
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-16 ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips