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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Nro. de Timbrado
11801803
Monto de la Factura
₲ 246.000.000
Nro. de Orden de Pago
92789279
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.941.526
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 876.655
Retención IVA
₲ 6.709.092
Retención Renta
₲ 4.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Informatica Paraguaya S.A.
RUC
80051758-0
Número de Contrato
319/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-126571
Monto Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.695.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310734
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-16 ADQUISICION DE SERVIDOR PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips