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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020962
Nro. de Timbrado
11391265
Monto de la Factura
₲ 9.210.600
Nro. de Orden de Pago
8613
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.869.194
IVA
₲ 438.600
Retención DNCP
₲ 34.386
Retención IVA
₲ 131.580
Retención Renta
₲ 175.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
011-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120356
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.997.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips