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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020961
Nro. de Timbrado
11391265
Monto de la Factura
₲ 14.414.400
Nro. de Orden de Pago
8614
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.880.106
IVA
₲ 686.400
Retención DNCP
₲ 53.814
Retención IVA
₲ 205.920
Retención Renta
₲ 274.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
011-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120356
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.997.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips