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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Nro. de Timbrado
11931190
Monto de la Factura
₲ 25.833.333
Nro. de Orden de Pago
1260812609
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.567.031
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.060
Retención IVA
₲ 704.545
Retención Renta
₲ 469.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
384/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130204
Monto Contrato
₲ 929.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.249.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips