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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 5.166.667
Nro. de Orden de Pago
2000001929
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.913.407
IVA
₲ 469.697
Retención DNCP
₲ 18.412
Retención IVA
₲ 140.909
Retención Renta
₲ 93.939
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
384/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130204
Monto Contrato
₲ 929.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 929.999.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 880.249.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310860
Nombre de la Licitación
LPN SBE 28-16 RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips