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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011393
Monto de la Factura
₲ 298.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000000196
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.406.720
IVA
₲ 14.200.000
Retención DNCP
₲ 1.113.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.680.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
241/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127909
Monto Contrato
₲ 4.920.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.010.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.509.107.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips