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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002937
Monto de la Factura
₲ 456.519.366
Nro. de Orden de Pago
2000001508
Fecha de Orden de Pago
25-07-2018
Fecha Emisión Cheque
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 434.141.617
IVA
₲ 41.501.761
Retención DNCP
₲ 1.626.869
Retención IVA
₲ 12.450.528
Retención Renta
₲ 8.300.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PK S.A
RUC
80073911-6
Número de Contrato
386/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130065
Monto Contrato
₲ 3.511.022.571
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.511.022.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.336.035.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310207
Nombre de la Licitación
LPN SBE 75-16 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips