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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002752
Nro. de Timbrado
11623639
Monto de la Factura
₲ 4.972.685
Nro. de Orden de Pago
7391
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.728.933
IVA
₲ 452.062
Retención DNCP
₲ 17.721
Retención IVA
₲ 135.619
Retención Renta
₲ 90.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
064/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120870
Monto Contrato
₲ 2.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.124.167.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.044.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294242
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips