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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003020
Nro. de Timbrado
11827577
Monto de la Factura
₲ 262.969.638
Nro. de Orden de Pago
3366
Fecha de Orden de Pago
20-03-2017
Fecha Emisión Cheque
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.079.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 937.130
Retención IVA
₲ 7.171.900
Retención Renta
₲ 4.781.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
064/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120870
Monto Contrato
₲ 2.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.124.167.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.020.044.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294242
Nombre de la Licitación
LPN SBE 55-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips