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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Nro. de Timbrado
10988606
Monto de la Factura
₲ 613.118.430
Nro. de Orden de Pago
3907
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 583.064.479
IVA
₲ 55.738.039
Retención DNCP
₲ 2.184.931
Retención IVA
₲ 16.721.412
Retención Renta
₲ 11.147.608
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
440-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-118609
Monto Contrato
₲ 4.417.491.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.417.491.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.200.953.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298974
Nombre de la Licitación
LPN SBE 74-15 SUSCRIPCIÓN LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips