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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000384
Nro. de Timbrado
11325329
Monto de la Factura
₲ 166.764.000
Nro. de Orden de Pago
6475
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.695.451
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 594.286
Retención IVA
₲ 4.548.110
Retención Renta
₲ 3.032.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.894.080

Datos del Contrato

Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
161-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125757
Monto Contrato
₲ 555.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.879.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.737.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips