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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021347
Monto de la Factura
₲ 1.192.529
Nro. de Orden de Pago
2000006192
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.146.071
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.822
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
052/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119545
Monto Contrato
₲ 1.084.778.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.048.020.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 856.642.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips