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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0112377
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 775.100
Nro. de Orden de Pago
5652
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.369
IVA
₲ 36.910
Retención DNCP
₲ 2.894
Retención IVA
₲ 11.073
Retención Renta
₲ 14.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121815
Monto Contrato
₲ 7.594.560.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.496.694.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.218.150.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips