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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0103172
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 60.103.375
Nro. de Orden de Pago
5365
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.875.543
IVA
₲ 2.862.065
Retención DNCP
₲ 224.386
Retención IVA
₲ 858.620
Retención Renta
₲ 1.144.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121815
Monto Contrato
₲ 7.594.560.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.496.694.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.218.150.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips