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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0125031
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 333.560.000
Nro. de Orden de Pago
8819
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.196.042
IVA
₲ 15.883.810
Retención DNCP
₲ 1.245.291
Retención IVA
₲ 4.765.143
Retención Renta
₲ 6.353.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
026/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121815
Monto Contrato
₲ 7.594.560.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.496.694.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.218.150.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips