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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004162
Nro. de Timbrado
11373301
Monto de la Factura
₲ 2.628.000
Nro. de Orden de Pago
5646
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.811
Retención IVA
₲ 37.543
Retención Renta
₲ 50.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
399/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121750
Monto Contrato
₲ 805.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.093.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips