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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0049754
Nro. de Timbrado
11797424
Monto de la Factura
₲ 187.800.000
Nro. de Orden de Pago
3962
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.838.880
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 701.120
Retención IVA
₲ 2.682.857
Retención Renta
₲ 3.577.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127851
Monto Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.136.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips