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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0065262
Monto de la Factura
₲ 21.324.840
Nro. de Orden de Pago
2000002704
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.332.118
IVA
₲ 1.015.469
Retención DNCP
₲ 78.800
Retención IVA
₲ 304.641
Retención Renta
₲ 609.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127851
Monto Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.136.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips