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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044090
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 32.471.000
Nro. de Orden de Pago
389
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.267.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.225
Retención IVA
₲ 463.871
Retención Renta
₲ 618.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127851
Monto Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.136.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips