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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0048012
Nro. de Timbrado
11797424
Monto de la Factura
₲ 83.765.000
Nro. de Orden de Pago
4199
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.634.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 312.723
Retención IVA
₲ 1.196.643
Retención Renta
₲ 1.595.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.025.900
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
214/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127851
Monto Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.458.136.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips