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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0120953
Nro. de Timbrado
11398570
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. de Orden de Pago
7776
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.384.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 51.893
Retención IVA
₲ 198.572
Retención Renta
₲ 264.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
037/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123060
Monto Contrato
₲ 946.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.026.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips