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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001746
Nro. de Timbrado
111224
Monto de la Factura
₲ 403.500.000
Nro. de Orden de Pago
1746
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.051.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.506.400
Retención IVA
₲ 5.764.286
Retención Renta
₲ 7.685.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.491.680
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
037/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123060
Monto Contrato
₲ 946.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.026.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips