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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008710
Nro. de Timbrado
11471326
Monto de la Factura
₲ 721.466.445
Nro. de Orden de Pago
13375
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.030.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.693.475
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 13.742.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
271/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127723
Monto Contrato
₲ 16.368.927.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.622.244.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.259.553.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips