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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014726
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 56.700.000
Nro. de Orden de Pago
8355
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.598.320
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 211.680
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
039/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123062
Monto Contrato
₲ 226.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.393.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips