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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048053
Monto de la Factura
₲ 79.275.000
Nro. de Orden de Pago
2000006667
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.671.285
IVA
₲ 7.206.818
Retención DNCP
₲ 279.625
Retención IVA
₲ 2.162.045
Retención Renta
₲ 2.162.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
202/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127792
Monto Contrato
₲ 3.571.348.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.068.552.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.650.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips