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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 164.157.840
Nro. de Orden de Pago
2000007562
Fecha de Orden de Pago
11-10-2019
Fecha Emisión Cheque
11-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.681.485
IVA
₲ 7.817.040
Retención DNCP
₲ 606.602
Retención IVA
₲ 2.345.112
Retención Renta
₲ 4.690.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.834.417
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
269/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127720
Monto Contrato
₲ 5.821.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.008.677.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.770.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips