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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 321.912.360
Nro. de Orden de Pago
2000007214
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.926.573
IVA
₲ 15.329.160
Retención DNCP
₲ 1.189.543
Retención IVA
₲ 4.598.748
Retención Renta
₲ 9.197.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
269/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127720
Monto Contrato
₲ 5.821.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.008.677.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.770.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips