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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652
Monto de la Factura
₲ 441.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000002215
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.542.475
IVA
₲ 21.000.000
Retención DNCP
₲ 1.646.400
Retención IVA
₲ 6.300.000
Retención Renta
₲ 8.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.111.125
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
220/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127896
Monto Contrato
₲ 5.976.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.972.032.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.670.239.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips