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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Nro. de Timbrado
11327790
Monto de la Factura
₲ 708.750
Nro. de Orden de Pago
5797
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.479
IVA
₲ 33.750
Retención DNCP
₲ 2.646
Retención IVA
₲ 10.125
Retención Renta
₲ 13.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121751
Monto Contrato
₲ 468.424.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.424.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.314.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips