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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003945
Nro. de Timbrado
11327790
Monto de la Factura
₲ 40.459.650
Nro. de Orden de Pago
10746
Fecha de Orden de Pago
10-11-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.548.965
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.050
Retención IVA
₲ 577.996
Retención Renta
₲ 770.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.410.979
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
029/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121751
Monto Contrato
₲ 468.424.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.424.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.314.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips