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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0160637
Nro. de Timbrado
11861724
Monto de la Factura
₲ 352.600.000
Nro. de Orden de Pago
3737
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.530.294
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.316.373
Retención IVA
₲ 5.037.143
Retención Renta
₲ 6.716.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
274/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127708
Monto Contrato
₲ 3.626.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.626.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.455.267.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips