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Datos del Pago
Nro. de Factura
11886202
Nro. de Timbrado
LP-24001-16-130256
Monto de la Factura
₲ 513.252.000
Nro. de Orden de Pago
7604
Fecha de Orden de Pago
27-06-2017
Fecha Emisión Cheque
27-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 488.093.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.829.044
Retención IVA
₲ 13.997.782
Retención Renta
₲ 9.331.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
272-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130256
Monto Contrato
₲ 1.710.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.977.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310702
Nombre de la Licitación
LPN 74-16 ADQUISICION DE INSUMOS, TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA SECCION ROPERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips