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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Nro. de Timbrado
12452310
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
14489
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
272-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130256
Monto Contrato
₲ 1.710.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.626.977.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310702
Nombre de la Licitación
LPN 74-16 ADQUISICION DE INSUMOS, TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA SECCION ROPERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips