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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Nro. de Timbrado
11862585
Monto de la Factura
₲ 230.258.955
Nro. de Orden de Pago
10243
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.972.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 820.559
Retención IVA
₲ 6.279.790
Retención Renta
₲ 4.186.526
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
112/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121025
Monto Contrato
₲ 9.488.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.574.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.022.510.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips