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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Nro. de Timbrado
11331606
Monto de la Factura
₲ 737.699.315
Nro. de Orden de Pago
7520
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.538.636
IVA
₲ 67.063.574
Retención DNCP
₲ 2.628.892
Retención IVA
₲ 20.119.072
Retención Renta
₲ 13.412.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
112/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121025
Monto Contrato
₲ 9.488.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.574.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.022.510.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips