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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011217
Nro. de Timbrado
11923927
Monto de la Factura
₲ 910.800
Nro. de Orden de Pago
2421
Fecha de Orden de Pago
17-02-2017
Fecha Emisión Cheque
17-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.246
Retención IVA
₲ 24.840
Retención Renta
₲ 16.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
164-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125761
Monto Contrato
₲ 10.626.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.018.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.503.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips