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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001192
Nro. de Timbrado
12243315
Monto de la Factura
₲ 4.584.000
Nro. de Orden de Pago
14312
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
22-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.359.301
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.336
Retención IVA
₲ 125.018
Retención Renta
₲ 83.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
359/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-129114
Monto Contrato
₲ 154.495.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.495.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.866.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302110
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips